美高梅游戏_mgm美高梅官网-彩客网重点推荐：2023年县级财政决算（草案）的报告

——2024年6月25日在县十八届人大常委会第十九次会议上

沛县人民政府

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，我向本次会议报告2023年县级财政决算（草案）情况，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）全县收支决算

2023年全县一般公共预算收入54.59亿元，同比增收4.58亿元，增长9.1%，完成预算的101.1%。其中：税收收入40.99亿元，增长5.1%，非税收入13.6亿元，税收占比75.1%。支出114.16亿元，同比减支14.34亿元。其中：民生支出96.66亿元，占一般公共预算支出的84.7%。

分税种完成情况:

增值税（50%部分）完成20.48亿元，增长4%。

企业所得税（40%部分）完成6.39亿元，增长18.7%。

个人所得税（40%部分）完成1.9亿元，增长20.4%。

其他税种：资源税2.37亿元，下降27.3%；城市维护建设税1.88亿元，下降11.9%；房产税1.98亿元，增长65.3%；印花税0.69亿元，增长19.3%；城镇土地使用税0.7亿元，增长11.4%；车船税0.57亿元，增长4.5%；契税3.22亿元，增长36.9%。

（二）县级收支决算及平衡情况

县级一般公共预算总收入123.21亿元。其中，一般公共预算收入33.99亿元，上级补助收入54.02亿元，下级上解收入10.34亿元，地方政府一般债券转贷收入4.56亿元，上年结转4.81亿元，调入稳调基金0.61亿元，调入政府性基金及其他资金14.88亿元。

县级一般公共预算总支出120.63亿元。其中，一般公共预算支出93.62亿元，上解上级支出12.86亿元，补助下级支出10.28亿元，地方政府一般债务还本3.28亿元，安排预算稳定调节基金0.59亿元。收支相抵，结转下年2.58亿元。

2023年，一般公共预算收支执行总体情况良好，实现了收支平衡。年终结转下年支出2.58亿元，主要是上级下达的部分转移支付项目，需要按照项目实施进度拨付资金，当年未使用完毕按规定结转下年使用。

（三）开发区收支决算及平衡情况

开发区一般公共预算总收入10.1亿元。其中，一般公共预算收入8.26亿元，完成年度预算的102.3%，增长21.6%，上级补助收入1.84亿元。开发区一般公共预算总支出10.1亿元。其中，一般公共预算支出4.69亿元，完成年度预算的97.9%，增长40.8%，上解上级支出5.41亿元。当年收支相抵。

二、政府性基金预算收支决算情况

（一）全县收支决算

2023年，全县政府性基金收入64.53亿元，同比减收10.42亿元，下降13.9%，完成预算的100.8%；支出61.38亿元，同比减支6.74亿元，下降9.9%。

（二）县级收支决算及平衡情况

县级政府性基金预算总收入84.83亿元。其中，政府性基金收入64.42亿元，上级补助收入1.75亿元，下级上解收入0.03亿元，地方政府专项债务转贷收入13.55亿元，上年结转收入0.08亿元，调入资金5亿元。

县级政府性基金总支出84.73亿元。其中，政府性基金支出61.13亿元，补助下级支出0.18亿元，调出资金7.75亿元，地方政府专项债务还本支出14.94亿元，上解上级支出0.73亿元。收支相抵，结转下年0.1亿元。

2023年，政府性基金预算收支执行总体保持平衡。从政府性基金调出7.75亿元至一般公共预算，为全口径预算综合平衡提供了有力支撑。年终结转下年支出0.1亿元，符合政府性基金结转相关规定。

（三）开发区收支决算及平衡情况

开发区政府性基金预算总收入10.75亿元。其中，政府性基金收入10.73亿元，完成年度预算的89.6%，增长55.6%，上级补助收入0.02亿元。

开发区政府性基金总支出10.75亿元。其中，政府性基金支出9.34亿元，完成年度预算的78.0%，增长47.2%。上解上级支出1.41亿元。当年收支相抵。

三、国有资本经营预算收支决算情况

县级国有资本经营预算总收入0.19亿元，其中：国有资本经营预算收入0.09亿元，上级补助收入0.05亿元，上年结转收入0.05亿元。县级国有资本经营预算总支出0.14亿元，其中：国有资本经营支出0.04亿元，调出资金0.1亿元。收支相抵，结转下年0.05亿元。

四、社会保险基金预算收支决算情况

县级社会保险基金收入24.24亿元，增加2.87亿元，增长13.4%。社会保险基金支出19.21亿元，增支1.28亿元，增长7.1%。社会保险基金当年收支结余5.03亿元，年末滚存结余30.76亿元。

五、政府债务管理情况

2023年，省财政厅核定我县地方政府债务限额为149.87亿元，其中：一般债务限额38.26亿元，专项债务限额111.61亿元。2023年省转贷我县地方政府债券18.11亿元，其中：一般债券1.28亿元，主要用于市政道路建设；专项债券11.21亿元，主要用于职业教育、棚户区改造和污水处理建设；再融资债券5.62亿元，全部用于置换到期债券。2023年末地方政府债务余额为129.79亿元，其中：一般债务37.08亿元，专项债务92.71亿元。我县债务余额控制在核定的债务限额内，地方政府债务风险总体可控。

六、美高梅游戏_mgm美高梅官网-彩客网重点推荐：2023年预算执行中的其他情况报告

（一）财政转移支付情况

2023年，上级对我县转移支付补助55.82亿元，其中，返还性收入7.01亿元，一般性转移支付39.22亿元，专项转移支付9.59亿元。县对镇（街道）转移支付补助10.46亿元，其中：返还性收入5.68亿元，一般性转移支付4.49亿元，专项转移支付0.29亿元。

（二）预算稳定调节基金情况

2023年，县级预算稳定调节基金年初余额0.61亿元，当年补充0.59亿元，当年动用0.61亿元，年末余额为0.59亿元。

七、部门决算

汇总2023年县级部门决算，县级部门预算单位收入总计96.52亿元，其中：财政拨款93.98亿元；支出合计94.41亿元，其中：基本支出36.32亿元，项目支出58.09亿元。结转下年支出2.11亿元。

八、落实县人大及其常委会决议和主要工作开展情况

2023年，全县财政部门认真贯彻执行预算法及其实施条例，严格落实县人大及其常委会决议，持续增强财政预算管理水平，全力兜牢“三保”底线，为全县经济社会高质量发展提供了有力支持。县级财政管理绩效综合评价位列全国第63名、省内第4名；财政重点工作绩效考核在全省荣获第2名；市对县重点工作考核指标在全市考核中连续四年位列第1名。

（一）锚定目标不动摇，财政运行总体平稳。组织收入平稳有序，逐月逐季加强经济运行和财政收入分析研判，不断完善税费协同共治工作机制，依法依规组织收入。全年一般公共预算收入54.59亿元，增长9.1%，其中：税收收入完成40.99亿元，我县一般公共预算收入总量在全市五县两区居第2位、增幅居第1位，地方税收总量在全市五县两区居第2位，税收占比居第5位。主动应对房地产市场持续低迷等超预期影响，会同相关部门加大土地出让工作力度，全年完成土地出让收入60.81亿元，为确保预算平衡、防范债务风险、重点项目建设提供了有力保障。重点支出得到保障，严格落实政府“过紧日子”要求，硬化预算执行刚性约束，从严控制一般性支出，加强“三公”经费预算管理，严控预算追加事项，积极盘活财政存量资金和闲置资产，腾出美高梅游戏_mgm美高梅官网-彩客网重点推荐：的财政资源用于保障民生和县委县政府重大决策部署落实。

（二）统筹施策稳经济，支撑发展有力有效。全面落实助企纾困政策，不折不扣执行国家组合式减税降费政策，迅速落实省、市、县稳经济一揽子配套政策措施，切实用真金白银支持各类市场主体纾困发展，全年新增减税降费及退税缓税8.9亿元，精准支持制造业等重点行业和中小微企业、个体工商户等各类市场主体。延续实施阶段性降低失业保险费政策，失业保险费率维持在1%，全年为企业减负3000余万元。拨付留工补贴补助资金2000余万元，促进企业稳定就业队伍。优化政银合作模式，发挥“苏农贷”“苏科贷”“小微贷”“富民创业贷”等金融产品政策功能，全年累计投放优惠贷款超12亿元，支持中小微企业约4000户，带动超万人就业。新增政府债券资金18.11亿元，有力地保障了一批补短板、增后劲、惠民生项目建设。

（三）集中财力惠民生，保障水平不断提高。坚持尽力而为、量力而行，支持办好重点民生实事，切实保障和改善民生，全县民生支出96.66亿元，占全县一般公共预算支出的80%以上。一是支持教育事业高质量发展。坚持教育优先，2023年全县一般公共预算教育支出26.85亿元，同比增长1.3%，确保教育支出“两个只增不减”。重点保障教师工资待遇、教育布局调整、办学条件改善、教师队伍建设、课后服务补助等工作。二是强化重点人群保障。拨付低保、五保、困难儿童、残疾人等困难群众补贴2.6亿元，惠及困难群众4.5万余人次，全力保障好困难群众的基本生活。三是支持健康沛县建设。全县卫生健康支出11.35亿元，重点保障城乡居民医疗保险和基本公共卫生服务人均财政补助提标、新冠疫情防控经费、基本药物零差率补助以及困难群众医疗救助等，全县医疗保障水平显著提高。四是支持深入推进乡村振兴。坚持把农业农村作为财政支出优先保障领域，全年农林水支出17.87亿元，重点支持农业产业发展，改善农村宜居宜业环境。拨付耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴和稻谷补贴1.66亿元，合理保障种粮农民收益，夯实粮食安全根基。五是支持绿色低碳发展。安排节能环保支出2.74亿元，支持深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，生态环境持续向好。

（四）改革创新增动能，财政治理效能明显提升。完善有保有压的支出保障机制，进一步提升预算管理水平。加快县属国资国企改革步伐，全方位、深层次开展县属国有企业重组整合，文旅集团整体划转至产投集团，符合条件的镇级平台公司划转至县属企业，各县属企业龙头引领作用持续增强，市场化转型步伐进一步加快。加强库款运行监测与分析调度，稳步推进财政资金竞争性存放，确保库款保障水平总体稳定，坚决防范财政支付风险。

（五）守牢底线防风险，安全发展基础持续稳固。注重加强风险管理能力建设，加大重点风险防控力度，确保财政平稳健康运行。通过地方政府债务监管平台，常态化实施债务总量管控，规范县属国有企业投融资行为，坚决遏制新增隐性债务，切实防范债务风险。全县政府债务还本付息足额列入年度财政预算并按期偿付，政府债务规模持续下降，债务风险总体可控。全面开展财经秩序专项整治，重点聚焦落实减税降费政策、政府过紧日子、加强“三保”保障、规范国库管理等6个领域以及审计发现问题整改，扎实开展财经纪律专项整治，进一步强化专项资金管理，推动财经秩序持续向好。

2023年全县财政决算情况总体良好。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行还面临一些困难和问题，主要是：财政收支矛盾更加突出，对土地收入依赖度较高，预算平衡压力进一步加大；个别部门预算绩效观念不强，财政资金使用效率有待进一步提高；地方政府性债务防范化解风险压力增大，财政运行风险持续增加。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

以上报告，请予审议。